SEA - Budget 2025

OB 2025

OB 2025 - Présentation à la DGale - Documents préparatoires

Le 28/08/2024 à 15:16, Pierre Carrez-Corral a écrit :

Vous trouverez, ci joint, le doc préparatoire au OB2025 qui fera l'objet d'un arbitrage par la DGle le mardi 03/09. Il sera donc possiblement modifié dans sa version finalisée qui vous sera alors remise.

Pour votre information , voici les éléments contextuels à sa préparation.

Les orientations budgétaires 2025  sont présentées  en tenant compte de :

• la réunion d'orientation budgétaire DEA avec le VP F. Bernigaud et le DGA en date du 25 juin 2024 durant laquelle a été demandée
  • le maintien du niveau d'autofinancement sur chaque budget,
  • la mise à niveau du service et
  • un effort sur la coopération décentralisée.
• Concernant le premier point, cette consigne n'a pas pu être tenue au regard des conditions (ci dessous) d'élaboration de ces budgets.
• l'absence d'indexation sur l'inflation des tarifs 2025 (donc des recettes) en l'attente d'un arbitrage sur le sujet ( inflation juillet 2024: 2,4%- +1.5% de hausse = + 250 k€ht de recette eau/150 k€ht en ass)
• de l'inflation (ou coef de révision) des charges de fonctionnement,
• de la modification substantielle des périmètres de gestion 2025 (voir note bureau du 09/10/2024) , générant des variations/compensations significatives de charges au chap 11 et chap 12,
• d'une baisse importante du volume vendu en gros à la métropole grenobloise (-67%),
• d'un maintien de recette de ventes d'eau augmentées de 5% liées aux consommations industrielles
• des besoins d'optimisation et d'amélioration des performances du service à l'issue de l'audit organisationnel
• ainsi que des ajustements des charges au regard de la commande politique et  des besoins du service.