Bureau du 19 octobre 2020

Finances

Baisse des ressources estimée à 1,5 - 2 M€

CVAE, CFE

Hausse normale de de RH = 600 k€ (GVT 2% sur 30 M€)

Sur les dernières années l'équilibre s'est fait par des hausses d’impôts, taxes, ... plus possible

=> Il faut faire des économies de fonctionnement.

-2% % CA 2020, hors personnel

Part contrainte du budget très importante.

Il faut trouver 800 k€ d'économies, sur les 1,5 M€ qui va manquer.

On a un tx de réalisation faible.

Intérêt d'utiliser des APCP.

Mme Guiguet observe que l'on ne travaille pas sur l'entretien du patrimoine.

Laurence : Si l'on veut faire des économies, besoin de contrôle de gestion.

JF Cappaz : il faudra aussi se pencher sur l'attribution de compensation.

Besoins E&A Ph.Lorimier. Besoin d'ingénierie. Elle peut être trouvée en externe (011). Possibilité de faire appel à des SPL

Laurence : Analyser le coût des délégations. On a qqfois des surcoûts importants quand on externalise.

Mme Guiguet : les SPL nous font concurrence.