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Finances
Baisse des ressources estimée à 1,5 - 2 M€
CVAE, CFE
Hausse normale de de RH = 600 k€ (GVT 2% sur 30 M€)
Sur les dernières années l'équilibre s'est fait par des hausses d’impôts, taxes, ... plus possible
=> Il faut faire des économies de fonctionnement.
-2% % CA 2020, hors personnel
Part contrainte du budget très importante.
Il faut trouver 800 k€ d'économies, sur les 1,5 M€ qui va manquer.
Investissements :
On a un tx de réalisation faible.
Intérêt d'utiliser des APCP.
Mme Guiguet observe que l'on ne travaille pas sur l'entretien du patrimoine.
Laurence : Si l'on veut faire des économies, besoin de contrôle de gestion.
JF Cappaz : il faudra aussi se pencher sur l'attribution de compensation.
Besoins E&A Ph.Lorimier. Besoin d'ingénierie. Elle peut être trouvée en externe (011). Possibilité de faire appel à des SPL
Laurence : Analyser le coût des délégations. On a qqfois des surcoûts importants quand on externalise.
Mme Guiguet : les SPL nous font concurrence.
