« Le-Grésivaudan » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m (→Finances) |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Hausse normale de de RH = 600 k€ (GVT 2% sur 30 M€) | Hausse normale de de RH = 600 k€ (GVT 2% sur 30 M€) | ||
Sur les dernières années l'équilibre s'est fait par des hausses d’impôts, taxes, ... plus possible | |||
=> Il faut faire des économies de fonctionnement. | => Il faut faire des économies de fonctionnement. | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
Il faut trouver 800 k€ d'économies, sur les 1,5 M€ qui va manquer. | Il faut trouver 800 k€ d'économies, sur les 1,5 M€ qui va manquer. | ||
==== Investissements : ==== | ====Investissements :==== | ||
On a un tx de réalisation faible. | On a un tx de réalisation faible. | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
JF Cappaz : il faudra aussi se pencher sur l'attribution de compensation. | JF Cappaz : il faudra aussi se pencher sur l'attribution de compensation. | ||
Besoins E&A Ph.Lorimier. Besoin d'ingénierie. Elle peut être trouvée en externe (011). Possibilité de faire appel à des SPL | |||
Analyser le coût des délégations. On a qqfois des surcoûts importants quand on externalise. | |||
Mme Guiguet : les SPL nous font concurrence. | |||
=[[La loi Engagement et proximité]]= | =[[La loi Engagement et proximité]]= | ||
=[[La gouvernance]]= | =[[La gouvernance]]= | ||
Version du 19 octobre 2020 à 16:40
Bureau 19 octobre 2020.
Finances
Baisse des ressources estimée à 1,5 - 2 M€
CVAE, CFE
Hausse normale de de RH = 600 k€ (GVT 2% sur 30 M€)
Sur les dernières années l'équilibre s'est fait par des hausses d’impôts, taxes, ... plus possible
=> Il faut faire des économies de fonctionnement.
-2% % CA 2020, hors personnel
Part contrainte du budget très importante.
Il faut trouver 800 k€ d'économies, sur les 1,5 M€ qui va manquer.
Investissements :
On a un tx de réalisation faible.
Intérêt d'utiliser des APCP.
Mme Guiguet observe que l'on ne travaille pas sur l'entretien du patrimoine.
Laurence : Si l'on veut faire des économies, besoin de contrôle de gestion.
JF Cappaz : il faudra aussi se pencher sur l'attribution de compensation.
Besoins E&A Ph.Lorimier. Besoin d'ingénierie. Elle peut être trouvée en externe (011). Possibilité de faire appel à des SPL
Analyser le coût des délégations. On a qqfois des surcoûts importants quand on externalise.
Mme Guiguet : les SPL nous font concurrence.
