Point budget - mercredi 9 août 2023

Orientations politique pour la préparation budgétaire 2024

Point sur le réalisé

Gros volet RH surtout sur l'eau

Démantèlement de la SPL.

Préfiguration organisationnel

PPI : Ajustement, programme calé, réintégré le REUT, hypervision infocentre

Partie sociale : chèque eau, ligne nouvelle.

Point budgétaire

indicateurs au vert

Eau

Fnmt

Engagements à 30%, attente factures metro.

Entretien et réparation tx conso élevé : accord en TF, et aussi en tr Opt. Rythme exponentiel de ce type de dépenses. Il y aura besoin de hiérarchiser, VEOLIA n'arrive plus à suivre.

Investissement

Engagement proche des 50%.

Assainissement

Fnmt

Tx 30% engagement. idem eau

Investissements

Pas mal d'aléas sur les STEP.

Renouvellement de pièces imprévus. Réalisé 10%

Recettes

Impact de la mensu ne permet un suivi comme l'année précédente.

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Si ST réalise son plan, anticiper une importante baisse de recette. Horizon 2025-2030.

En // voir comment on finance les éventuels investissements dédiés aux industriels, et l'impact financier de la sous utilisation du réseau que l'on vient d'installer.

Coopération décentralisée

Volonté renforcer les capacités RH pour le renouvellement patrimonial.

Apport 3M€ du budget général. Recrutement infructueux poste de chargé d'opération renouvellement patrimonial.

Equipement des réservoirs

Certains sites pas faciles à équiper : réseau électrique, télécom

"Démantelement

Production

Gestion patrimoniale

Suivi brch neuf

prescr urbanisme

SIG

Pas intégré passage éventuel en régie en 2025 de Crolles et Bernin

EP : demande de coup de point. 3 agents "non opérationnels"