Point à mi-année - lundi 26 juin 2023
Introduction
Objectif, enjeux à mi-année.
Eau
Encore Besoin de s'étoffer, même si chaque sujet a son référent, on ne fait que l'urgence.
Pas assez de temps pour du travail de fond.
rendement, nouveaux traitements
chlore -> UV
Equipe distribution
Equipe production
Un poste ouvert
Partie règlementaire
Recherches de fuite/Rendement
Captages
vieillissants, les infras captent moins bien l'eau. Diag des captages touchés l'année dernière.
Recherche de fuite. D'abord sur la régie.
En convention nb mini de recherches/an
Télé-.gestion
Contrat avec sté camionneur, préparation des pistes.n
Accord cadre
Bilan après un an avec le prestataire.
Fne +tot bien sur la partie forfaitaire. ex: SMM
Hors forfait, techniquement OK, partie administrative lourde. Poste renfort publié.
Pb de bande passante du siège pour les pièces administratives, la publication, l'enregistrement dans le soft, ...
Projets en cours
Télé-gestion
Eau
Déménagement.
Assainissement
Tendu. Recrutement en cours de chef d'équipe.
Recrutement Chef adjoint sur ANC.
Régie. staf OK. Prise en charge du Touvet anticipée.
Partie réglementaire : encore beaucoup à faire. Diag amont, RSDE, stations +10 000.
Contrôle Asst collectif /William
Etat des réseaux, branchements
Barraux : découverte d'un rejet au milieu naturel.
Demandé une 2° équipe pour les contrôles année prochaine, (et ça ne suffira pas : 50 ans pour contrôler tout le territoire)
Logiciel en cours de déploiement.
Beta test contrôle de bon fonctionnement.
Logiciel de gestion en prod début septembre.
Electros : un départ à remplacer. Une formation en cours pour un agent qui veut évoluer.
SPANC
Resp. en place.
Réunion publique, sur secteur La Terrasse-Tencin (à la mairie de Tencin) secteur pilote.
EUND
Premiers arrêtés finalisés cette semaine.
Teisseire, ST, Rafin (mais l'arêté doit être délivré par CCCS)
Accord cadre
idem eau. Forfait OK, BC manque de ressources pour le suivi.
Gds projets
Stabiliser l'eq exploit Asst collectif.
Monter en compétence.
A définir le circuit de signature des arêtés/autorisation simple
Service usager
Elina - Pierre
Gros dossier : mensualisation.
Grosse vague, puis descente. 5000 soit env. 15%, = fourchette basse.
RH réajustée.
Relation siège, TP OK. Premiers rejets arrivent.
On s'attend à un nouveau pic lorsque la facture annuelle va arriver.
Départ Audrey, nous met en difficulté : Agence en ligne (pas de date du fournisseur)
PS ASAP = remplaçant cliceasy ERMC PDF
Qualité BD : Retour de la Trésorerie, la situation est meilleure.
Compteurs absents de la base, mouvements
Mesures des flux tel déployé.
Gds projets
Facturation nouvelles communes en 2024.
Général
Locaux : magasin vide anticiper sur les travaux.
Parc de véhicules : DGD responsable du parc auto. COPIL verdissement de la flotte. Véhicule pré-équipé E85.
Finances
Budget
Fonctionnement
20% engagé, 15% réelle
RH Eau 45%,
Frais (011) 33% engagés
Consommations accord cadre plus importantes que précédemment.
Lié aux actions sécheresses.
Investisement
Tx de conso crédits investissements : 40 à 45 % engagement.
Eau : RH pour 7 M€, engagé 9 M yc industriels. Mais des engagements sur plusieurs années.
Profiter du passage en M57, pour gérer la pluri-annualité des crédits => APCP
Recettes
vente d'eau : 18%, effet mensualisation.
variations de tarifs = augmentation
Volume vendu augmente à cause des industriels
meilleurs maitrise BD
Transferts des excédents récupérés des communes jusqu'en 2020.
A partir de 2020 début de l'amortissement des sub d'investissement, elles sont amorties sur le budget de fnmt.
Service :
- 1) Pole financier sub, conso électriques, >100 PDL
- Bons de commande 600 depuis le début de l'année. Besoin au niveau du suivi du cycle de vies des BC.
- 1 poste vacant. 3 postes
- 2) Poste Administration générale Séverine
- Instances, déménagement, aménagements des bureaux
- 3) Secrétariat technique : DALE, PFAC, ANC
Asst
Fonctionnement
011 30% engagé 23% payé
012 42%
global 15%, 13,5% (mais factures des prestataires pas parvenues)
Capacité à faire = 4,5 M€
Mais budget de 20 M, 6% engagé.
Etudes et Travaux
Equ. travaux investissements
Opérations 15 terminées, 18 en cours, 10 à démarrer
20 études en cours
Travaux sécurisation AEP.
SMM : pas de solution
St Maximin
Crêts : Source de Vaugraine à mettre en service, mais linéaire important.
Urbanisme
Avis sur toute création de patrimoine. Autorisations d'urba, on avait du retard mais ça va mieux.
Demandes de branchement : pas au top
Stéphanie nous quitte, F.Augustin aussi.
Point d'information
Avenir SPL
Vote des tarifs Bernin-Crolles ce soir
Observatoire de l'eau
Réutilisation des eaux de STEP
Supervision
Reprise du règlement.
Que faire pour l'attractivité du métier.
