« SEA - Budget 2025 » : différence entre les versions
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Vous trouverez, ci joint, le doc préparatoire au OB2025 qui fera l'objet d'un arbitrage par la DGle le mardi 03/09. Il sera donc possiblement modifié dans sa version finalisée qui vous sera alors remise. | |||
=== OB 2025 - Présentation à la DGale - Documents préparatoires === | |||
Le 28/08/2024 à 15:16, Pierre Carrez-Corral a écrit :Vous trouverez, ci joint, le doc préparatoire au OB2025 qui fera l'objet d'un arbitrage par la DGle le mardi 03/09. Il sera donc possiblement modifié dans sa version finalisée qui vous sera alors remise. | |||
Pour votre information , voici les éléments contextuels à sa préparation. | Pour votre information , voici les éléments contextuels à sa préparation. | ||
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Les orientations budgétaires 2025 sont présentées en tenant compte de : | Les orientations budgétaires 2025 sont présentées en tenant compte de : | ||
* la réunion d'orientation budgétaire DEA avec le VP F. Bernigaud et le DGA en date du 25 juin 2024 durant laquelle a été demandée | |||
** le maintien du niveau d'autofinancement sur chaque budget, | |||
** la mise à niveau du service et | |||
** un effort sur la coopération décentralisée. | |||
* Concernant le premier point, cette consigne n'a pas pu être tenue au regard des conditions (ci dessous) d'élaboration de ces budgets. | |||
* l'absence d'indexation sur l'inflation des tarifs 2025 (donc des recettes) en l'attente d'un arbitrage sur le sujet ( inflation juillet 2024: 2,4%- +1.5% de hausse = + 250 k€ht de recette eau/150 k€ht en ass) | |||
* de l'inflation (ou coef de révision) des charges de fonctionnement, | |||
* de la modification substantielle des périmètres de gestion 2025 (voir note bureau du 09/10/2024) , générant des variations/compensations significatives de charges au chap 11 et chap 12, | |||
* d'une baisse importante du volume vendu en gros à la métropole grenobloise (-67%), | |||
* d'un maintien de recette de ventes d'eau augmentées de 5% liées aux consommations industrielles | |||
* des besoins d'optimisation et d'amélioration des performances du service à l'issue de l'audit organisationnel | |||
* ainsi que des ajustements des charges au regard de la commande politique et des besoins du service. | |||
Version du 3 septembre 2024 à 10:37
OB 2025
OB 2025 - Présentation à la DGale - Documents préparatoires
Le 28/08/2024 à 15:16, Pierre Carrez-Corral a écrit :Vous trouverez, ci joint, le doc préparatoire au OB2025 qui fera l'objet d'un arbitrage par la DGle le mardi 03/09. Il sera donc possiblement modifié dans sa version finalisée qui vous sera alors remise.
Pour votre information , voici les éléments contextuels à sa préparation.
Les orientations budgétaires 2025 sont présentées en tenant compte de :
- la réunion d'orientation budgétaire DEA avec le VP F. Bernigaud et le DGA en date du 25 juin 2024 durant laquelle a été demandée
- le maintien du niveau d'autofinancement sur chaque budget,
- la mise à niveau du service et
- un effort sur la coopération décentralisée.
- Concernant le premier point, cette consigne n'a pas pu être tenue au regard des conditions (ci dessous) d'élaboration de ces budgets.
- l'absence d'indexation sur l'inflation des tarifs 2025 (donc des recettes) en l'attente d'un arbitrage sur le sujet ( inflation juillet 2024: 2,4%- +1.5% de hausse = + 250 k€ht de recette eau/150 k€ht en ass)
- de l'inflation (ou coef de révision) des charges de fonctionnement,
- de la modification substantielle des périmètres de gestion 2025 (voir note bureau du 09/10/2024) , générant des variations/compensations significatives de charges au chap 11 et chap 12,
- d'une baisse importante du volume vendu en gros à la métropole grenobloise (-67%),
- d'un maintien de recette de ventes d'eau augmentées de 5% liées aux consommations industrielles
- des besoins d'optimisation et d'amélioration des performances du service à l'issue de l'audit organisationnel
- ainsi que des ajustements des charges au regard de la commande politique et des besoins du service.
